Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42264
Monto Contrato
₲ 103.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.805.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212302
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3