Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045826
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82385
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33190
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222649
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma