Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0198060
Monto de la Factura
₲ 5.329.070
Nro. Solicitud de Transferencia
84027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28069
Monto Contrato
₲ 5.329.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.067.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud