Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 316.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105726
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23197
Monto Contrato
₲ 316.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora