Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000676
Monto de la Factura
₲ 8.456.400
Nro. Solicitud de Transferencia
12677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.456.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
97/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-45434
Monto Contrato
₲ 8.456.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.041.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.041.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3