Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188829
Monto de la Factura
₲ 3.937.250
Nro. Solicitud de Transferencia
37160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24148
Monto Contrato
₲ 3.937.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.744.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa