Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009996
Monto de la Factura
₲ 1.131.750
Nro. Solicitud de Transferencia
108734
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35299
Monto Contrato
₲ 1.131.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.127.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antivirus Corporativo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud