Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015087
Monto de la Factura
₲ 14.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.903.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
56/57 / 2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25625
Monto Contrato
₲ 41.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.592.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.592.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional