Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037722
Monto de la Factura
₲ 6.237.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.237.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34674
Monto Contrato
₲ 20.862.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.641.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.641.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud