Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Monto de la Factura
₲ 3.428.175
Nro. Solicitud de Transferencia
50673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23188
Monto Contrato
₲ 3.428.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.260.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.260.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora