Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 20.409.300
Nro. Solicitud de Transferencia
63338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.409.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26833
Monto Contrato
₲ 20.409.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.408.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.408.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata