Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 10.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36680
Monto Contrato
₲ 10.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.956.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.956.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad