Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 4.961.340
Nro. Solicitud de Transferencia
23886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.961.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-44437
Monto Contrato
₲ 12.403.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.795.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.795.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY