Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003236
Monto de la Factura
₲ 1.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71592
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25863
Monto Contrato
₲ 12.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.192.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.192.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma