Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005680
Monto de la Factura
₲ 588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34854
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21113
Monto Contrato
₲ 5.014.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.902.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.902.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208396
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY