Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047269
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105065
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
0329/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38227
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vasitos de plásticos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional