Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24441
Monto Contrato
₲ 10.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.842.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.842.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218571
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Pinturas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social