Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34520
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari