Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014977
Monto de la Factura
₲ 12.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24163
Monto Contrato
₲ 12.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.563.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu