Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33704
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217329
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Educativos, Comunicación, Señalamiento, oficina y Otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical