Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 3.035.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.035.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24230
Monto Contrato
₲ 25.564.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.311.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.311.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216804
Nombre de la Licitación
textiles y vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)