Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
8/01, 8/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23804
Monto Contrato
₲ 29.073.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.648.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.648.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)