Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22130
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y LABORATORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"