Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 40.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.987.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30641
Monto Contrato
₲ 40.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.978.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.978.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS, ESCALERAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque