Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0123228
Monto de la Factura
₲ 687.570
Nro. Solicitud de Transferencia
52389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21724
Monto Contrato
₲ 11.401.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.079.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.079.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical