Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121720
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
305/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37604
Monto Contrato
₲ 1.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUERINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque