Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004266
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84308
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
138/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33568
Monto Contrato
₲ 1.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa