Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71025
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31733
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217932
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Cubiertas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero