Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000518
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212625
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.518.840
Retención DNCP
₲ 69.364
Retención IVA
₲ 541.909
Retención Renta
₲ 722.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-236382
Monto Contrato
₲ 19.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.518.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.518.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral