Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008433
Monto de la Factura
₲ 614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.544
Retención DNCP
₲ 2.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-23-235660
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.232.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.232.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434002
Nombre de la Licitación
CD 03/2023 Servicio de Televisión por Cable para el MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social