Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO
RUC
706031-9
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-17135
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205266
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS Y ARTICULOS VARIOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo