Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009259
Monto de la Factura
₲ 2.164.849
Nro. Solicitud de Transferencia
33189
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0124
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.861.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.861.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo