Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010847
Monto de la Factura
₲ 10.918.802
Nro. Solicitud de Transferencia
68953
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.918.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0124
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.861.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.861.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo