Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 93.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222739
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.141.150
Retención DNCP
₲ 326.400
Retención IVA
₲ 2.550.000
Retención Renta
₲ 3.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-234517
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.148.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.148.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433636
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TOPOGRAFICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social