Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060122
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.057
Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-231618
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.352.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.352.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433184
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Recibo de Dinero para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social