Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 2.401.300
Nro. Solicitud de Transferencia
161370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.593
Retención DNCP
₲ 8.557
Retención IVA
₲ 65.490
Retención Renta
₲ 43.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-145999
Monto Contrato
₲ 3.355.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.191.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.191.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327061
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes