Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009965
Monto de la Factura
₲ 7.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.044.873
Retención DNCP
₲ 26.399
Retención IVA
₲ 202.037
Retención Renta
₲ 134.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Viriginia Martinez
RUC
2341666-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138527
Monto Contrato
₲ 9.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.994.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.994.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326675
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado