Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009966
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Viriginia Martinez
RUC
2341666-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138527
Monto Contrato
₲ 9.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.994.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.994.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326675
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado