Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 69.561.700
Nro. Solicitud de Transferencia
191165
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.801.012
Retención DNCP
₲ 247.893
Retención IVA
₲ 1.897.137
Retención Renta
₲ 1.264.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-148145
Monto Contrato
₲ 119.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.094.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.287.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336043
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON - PRIMERA ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural