Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003312
Monto de la Factura
₲ 737.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.452
Retención DNCP
₲ 2.755
Retención IVA
₲ 10.540
Retención Renta
₲ 14.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-139887
Monto Contrato
₲ 34.949.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.612.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.612.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326724
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado