Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.746
Retención DNCP
₲ 2.708
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 13.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-100690
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.758.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.758.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275507
Nombre de la Licitación
CD MAG Nº 36-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS-PLURIANUAL -AD REFERNDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia