Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.865
Retención DNCP
₲ 4.953
Retención IVA
₲ 37.909
Retención Renta
₲ 25.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-100690
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.758.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.758.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275507
Nombre de la Licitación
CD MAG Nº 36-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS-PLURIANUAL -AD REFERNDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia