Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-96644
Monto Contrato
₲ 28.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.080.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.080.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271732
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PROMOCIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)