Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93559
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.852.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.852.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272531
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)