Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101537
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario