Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008019
Monto de la Factura
₲ 10.879.390
Nro. Solicitud de Transferencia
54621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-86246
Monto Contrato
₲ 10.879.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.346.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.346.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos.
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)