Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-110691
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes