Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHEL DAVID OSORIO GONZALEZ
RUC
3521029-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105148
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289370
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes