Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 2.941.429
Nro. Solicitud de Transferencia
164415
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.612
Retención DNCP
₲ 10.375
Retención IVA
₲ 80.221
Retención Renta
₲ 80.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159234
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.880.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.880.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados