Datos del Pago
Nro. de Factura
09/2018
Monto de la Factura
₲ 4.663.543
Nro. Solicitud de Transferencia
127817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.434.946
Retención DNCP
₲ 16.619
Retención IVA
₲ 127.187
Retención Renta
₲ 84.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159234
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.880.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.880.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados